De onderstaande tabel geeft op detailniveau de ontwikkeling van het begrotingsresultaat 2023 weer.
Dit in aanvulling op het overzicht zoals opgenomen in paragraaf 2.1.
Bedragen x € 1.000 | Nummer besluit | Begrote uitgaven | Begrote inkomsten | Begroot saldo | Saldo reservemutaties | Saldo na reservemutaties |
|---|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | 411.145 | 420.336 | 9.191 | -5.991 | 3.200 | |
Raadsbesluiten: | ||||||
Sloop gebouwen | 16.0026 | - | - | - | - | - |
Amendement LEF Bewonersplatform | 16.0052 | 954 | - | -954 | 954 | - |
Onderhoud gebouwen | 16.0098 | 8.164 | 9.557 | 1.393 | -1.316 | 77 |
SEREH | 16.0127 | 9.118 | 9.557 | 439 | -362 | 77 |
Kadernota 2018 - Energienota 2017-2020 | 17.0046 | - | - | - | - | - |
Binnenstadfonds omgevingsvisie | 17.0068 | 19 | - | -19 | 19 | - |
Waterfabriek | 19.0082 | 114 | - | -114 | 114 | - |
Instellen reserve aansprakelijkheid | 20.0078 | 1.360 | 680 | -680 | 680 | - |
Instellen amortisatiereserve | 200.073 | 49 | - | -49 | 49 | - |
Financiële bijdrage aan project MedFood, Fresenius Kabi | 21.0013 | 91 | - | -91 | 91 | - |
Coronasteun Wildlands | 21.0021 | - | - | - | - | - |
Berap 1 2021 | 21.0037 | - | - | - | - | - |
Correctie Berap 2021-I | 21.0037 | 121 | 110 | -11 | 11 | - |
Berap 2 2021 | 21.0074 | 199 | - | -199 | 199 | - |
Besluit begrotingswijzigingen II | 21.0075 | -58 | - | 58 | -58 | - |
Vorming Fonds Economische Versterking | 2 | - | -2 | 2 | - | |
meicirculaire | - | - | - | - | - | |
2021 - compensatie corona | - | - | - | - | - | |
Septembercirculaire | 28 | 28 | - | - | - | |
Decembercirculaire | 32 | - | -32 | 32 | - | |
Decembercirculaire | 477 | 477 | - | - | - | |
Subtotaal Raadsbesluiten | 200 | 275 | 75 | -75 | - | |
Collegebesluiten: | ||||||
Werkas | 13.0386 | - | - | - | - | - |
Asbest beheren en beheersen | 14.0911 | - | - | - | - | - |
Angelso (restant 2020) | 19.0036 | -45 | -45 | - | - | - |
Verkeersmaatregelen (restant 2020) | 19.0097 | - | - | - | - | - |
Kienstobbe | 19.0112 | - | - | - | - | - |
Voorjaarstender 2019; Vrienden dagcemtum De Beek | 19.0410 | 956 | - | -956 | 956 | - |
Voorjaarstender 2019 Buurtv. Emmer-Erfscheidenveen | 19.0410 | - | -276 | -276 | 276 | - |
Drenthe Flower energieverdeelsysteem | 19.0431 | - | - | - | - | - |
Voorjaarstender 2020 't Dorpshuis Het Trefpunt Zandpol | 20.0061 | 2 | - | -2 | 2 | - |
Verkoop voorm. school Pastoor Vroomstraat Barger Compascuum | 20.0017 | - | - | - | - | - |
DNW Voorjaarstender 2020: Dorpshuis d'Oale Turfstee | 170956 | - | - | - | - | - |
Overloop Emmerhout | 19557 | 60 | - | -60 | 60 | - |
Najaarstender 2020; Oranjedorp | 363580 | 200 | 200 | - | - | - |
Regiodeal zuid- en oost Drenthe 3e tranche | 8383 | 12 | - | -12 | 12 | - |
Bloemenhuis Zwart | 26493 | 25 | - | -25 | 25 | - |
Data-analist datawarehouse | 8854 | 140 | 90 | -50 | 50 | - |
Groene Chemie | 380498 | 50 | 50 | - | - | - |
Noodsteun cultuur | 10506 | 275 | 275 | - | - | - |
Drents Flower SRLE | 35648 | - | - | - | - | - |
3 Hofjes Veenoord | 52337 | 50 | - | -50 | 50 | - |
Subsidie Provincie Rensenpark | 56862 | 1.500 | 1.500 | - | - | - |
Masterplan Veenpark | 71100 | 868 | 868 | - | - | - |
Dorpshuis Weerdinge | 68557 | 75 | - | -75 | 75 | - |
Subsidie RREW | 57528 | 1.393 | 1.393 | - | - | - |
Corona reclamebelasting | 87912 | 564 | 138 | -426 | 426 | - |
Voorbereidingskrediet Tennet | 121894 | - | - | - | - | - |
1/3 Regeling Kerffien | 127992 | 8 | 8 | - | - | - |
Uitvoering Subsidieregeling Frisse start na corona provincie Drenthe | 131583 | -500 | -250 | 250 | -250 | - |
Uitvoeringskader Wet Inburgering | 136721 | -213 | -98 | 116 | -116 | - |
Programma duurzaamheid en energie | 144624 | 100 | - | -100 | 100 | - |
Middelen Recreatie en Toerisme | 148090 | - | - | - | - | - |
Gunning bruggen en sluizen | 121142 | 100 | - | -100 | 100 | - |
Tegemoetkoming sport | 169220 | 62 | - | -62 | 62 | - |
Aanpassing Jaarplan bodem 2021 | 173859 | 50 | 50 | - | - | - |
Gat van Reef | 144160 | 95 | - | -95 | 95 | - |
Leegstandskosten taakstelling statushouders | 178842 | 35 | 35 | - | - | - |
Stimuleringsfonds | 196231 | - | - | - | - | - |
Area 2021 | 169212 | 100 | 100 | - | - | - |
Sloop locatie OBS De Kubus | 197319 | 40 | - | -40 | 40 | - |
Winterevenement | 189944 | 35 | 35 | - | - | - |
Subsidie juridische ondersteuning statushouders | 206168 | 64 | 64 | - | - | - |
Regiodeal 5e tranche | 212159 | - | - | - | - | - |
Projectleider beleidskader participatiewet | 214832 | - | - | - | - | - |
Extra onderhoud buiten beelden Emmen | 216412 | 88 | - | -88 | 88 | - |
Ontwikkeling Bendienplein Emmen | 273866 | 60 | 60 | - | - | - |
Schapenveenweg: huur tbv verwijderen parkeerterrein | 286866 | - | - | - | - | - |
Voorbereidingskrediet bouwplan Welhaak Erica | 147339 | - | - | - | - | - |
Afwikkeling meerkosten jeugdhulp 2020 | 290183 | 18 | - | -18 | 18 | - |
Verkiezingen corona | 290830 | - | - | - | - | - |
Corona rijksmiddelen fysiek mentaal en soc. welbevinden jeugd | 311179 | - | - | - | - | - |
Stimuleringsregeling dorpen en wijken najaarstender 2021 | 345575 | 21 | - | -21 | 21 | - |
Correctie 122-518 Najaarstender DNW 2021 | 345575 | - | - | - | - | - |
Project café Halfweg Barger Oosterveld | 200621 | - | - | - | - | - |
Voorbereidingskrediet ontwikkeling Centric locatie | 293877 | 50 | - | -50 | 50 | - |
De Traden Barger Oosterveld | 354893 | 60 | 60 | - | - | - |
Onderwijsachterstandenbeleid | 200095 | - | - | - | - | - |
Subtotaal Collegebesluiten | 52 | 52 | - | - | - | |
CMT-besluiten: | ||||||
Opgavegericht werken | - | - | - | - | - | |
Professionalisering inkoop en Teamleider VLO | 35 | 35 | - | - | - | |
Project herijking subsidieproces | -3.362 | - | 3.362 | -3.362 | - | |
I Ontwikkeling BOCE | - | - | - | - | - | |
Elimineren onrechtmatigheid applicaties | 58 | - | -58 | 58 | - | |
Extra inhuur juridische expertise rechtmatigheid subsidies sociaal domein | - | - | - | - | - | |
Realisatie project I-visie en projectleider nieuwe werkconcept | 6.236 | 5.935 | -300 | 300 | - | |
Integriteitscoördinator en corona waardering | - | - | - | - | - | |
Subtotaal CMT-besluiten | - | - | - | - | - | |
Administratieve wijzigingen | 429.193 | 437.270 | 8.078 | -4.801 | 3.277 | |
Totaal | - | - | - | - | - |