Taakveld | Primitieve | Begroting | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|
(Bedragen * € 1.000) | begroting | |||
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 9.782 | 10.166 | 9.941 | 225 |
Onderwijshuisvesting | 6.221 | 5.610 | 5.374 | 236 |
Openbaar basisonderwijs | 50 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 16.053 | 15.777 | 15.315 | 462 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 5.034 | 5.034 | 6.217 | -1.184 |
Onderwijshuisvesting | 134 | 134 | 167 | -33 |
Totaal baten | 5.168 | 5.168 | 6.385 | -1.216 |
Mutaties reserves | -77 | -442 | -364 | -78 |
Saldo Onderwijs en Jeugd (netto) | 10.807 | 10.167 | 8.566 | 1.600 |
Verschillenanalyse | |
Lasten | |
taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting | |
Er is minder uitgegeven aan verzekeringen scholen: in 2023 waren er minder grotere schades wat resulteerde in lagere kosten. | 125 |
|---|---|
Vanaf 2022 zijn de gymzalen van sbo De Catamaran en vso Thriantaschool juridisch in handen van St OOE. Het zijn scholen voor speciaal onderwijs, met recht op een eigen gymzaal bekostigd van het budget Onderwijshuisvesting. De bijbehorende kosten komen nu voor rekening van St. OOE. Gevolg is een correctie van € 32.000 over 2022 en een vrijval van € 40.000 over 2023. | 72 |
taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | |
Lagere kosten op Leerlingenvervoer door afname van het aantal toekenningen (6%) en een meer kritische beoordeling bij de verstrekkingen. Tevens is het aantal individuele ritten afgenomen van 16 naar 6 leerlingen en zijn de lengte van de ritten afgenomen. | 293 |
Voordeel op loonsom BOS is ontstaan door vacature ruimte. | 83 |
Hogere uitgave Sisa regeling Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). Budget neutraal zie baten | -219 |
Baten | |
taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | |
Hogere inkomsten vanuit het rijk, Sisa regeling WEB. Budget neutraal zie lasten | 219 |
Vrijval regeling Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) i.v.m. eindafrekening 2022. Hierdoor geen storting in AMRD reserve. | 169 |
De gereserveerde middelen van het onderwijsachterstandenbeleid uit 2019-2022 komen vrij te vallen ten gunste van de exploitatie, omdat is gebleken dat dit geen geoormerkte rijksmiddelen zijn. | 580 |
Bestemmingsresultaat integrated Care (dekking uit vrijval niet bestede gemeentelijke middelen 2023 (programma (uitvoering) onderwijs). | 104 |
Extra ontvangen rijksbijdrage inzake de Regionale Meld- en Coördinatorpunten (RMC). Deze worden verrekend met Menso als uitvoeringsinstantie conform gemaakte afspraken zoals vastgelegd in de DVO en dient dan ook als dekking voor het hiervoor opgenomen tekort op taakveld 6.5 (programma 9). | 114 |