Taakveld | Primitieve | Begroting | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|
(Bedragen * € 1.000) | begroting | |||
Crisisbeheersing en brandweer | 8.074 | 8.455 | 8.475 | -21 |
Openbare orde en veiligheid | 2.300 | 3.248 | 3.644 | -395 |
Totaal lasten | 10.374 | 11.703 | 12.119 | -416 |
Crisisbeheersing en brandweer | 49 | 49 | 61 | -12 |
Openbare orde en veiligheid | 15 | 493 | 482 | 12 |
Totaal baten | 64 | 542 | 543 | 0 |
Mutaties reserves | ||||
Saldo Veiligheid (netto) | 10.309 | 11.161 | 11.576 | -416 |
Verschillenanalyse | |
Lasten | |
taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid | |
Door een onverwachtse asbestverwijdering (€ 60.000) en extra inhuur van BOA’s in de openbare ruimte (€ 90.000) heeft er een overschrijding op controle openbare ruimte plaatsgevonden. Verder bestaan er diverse kleine voordelige verschillen (€ 35.000). | -115 |
|---|---|
Het huidige nadeel op loonsom bedraagt € 28.000 en op inhuur € 133.000. Verder zijn er tekorten op andere kosten gemaakt voor personeel, waarvan de grootsten opleidingen (€ 26.000), benodigde ICT licenties (€ 19.000) en werkkleding (€ 19.000) zijn. Overige diverse kleine verschillen bedragen per saldo € 18.000. | -244 |