Taakveld | Primitieve | Begroting | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|
(Bedragen * € 1.000) | begroting | |||
Bedrijfsloket en -regelingen | 254 | 262 | 274 | -12 |
Economische ontwikkeling | 6.920 | 14.462 | 12.421 | 2.041 |
Economische promotie | 1.767 | 2.805 | 2.951 | -146 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 294 | 204 | 190 | 13 |
Totaal lasten | 9.234 | 17.733 | 15.836 | 1.896 |
Bedrijfsloket en -regelingen | 265 | 225 | 176 | 50 |
Economische ontwikkeling | 770 | 6.972 | 7.018 | -47 |
Economische promotie | 702 | 782 | 812 | -31 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 6 | 6 | 2 | 4 |
Totaal baten | 1.743 | 7.985 | 8.008 | -24 |
Mutaties reserves | 763 | -1.703 | 515 | -2.218 |
Saldo Economie en Werkgelegenheid (netto) | 8.254 | 8.045 | 8.343 | -298 |
Verschillenanalyse | |
Lasten | |
taakveld 3.1 Economische ontwikkeling | |
Een voordeel op Circulaire Economie. Het budget was voor het hele jaar al begroot, maar de regeling is pas medio 2023 geopend (zie ook nadeel onttrekking reserve). | 239 |
|---|---|
Minder proces- en voorbereidingskosten Emmen Vernieuwt (voordeel € 43.000), minder initiatieven en visies (voordeel € 25.000), hogere doorbelasting kosten programmabureau Emmen Vernieuwt aan projecten (voordeel € 68.000), geen uitvoeringskosten Emmen Vernieuwt (voordeel € 50.000), minder werkbudget Rensenpark (voordeel € 28.000), herhuisvesting Facet (voordeel € 51.000), Ontwikkelperspectief (voordeel € 23.000), Sport en beweegcampus (voordeel € 125.000), Greenwise Campus (nadeel € 104.000), Tussen Markt en Weiert (nadeel € 42.000) en kwartiermaker centrum (nadeel € 31.000). | 236 |
Het niet doen van uitgaven voor het ontwikkelfonds Emmen Centrum. Dit budget is gestort in de reserve Emmen Vernieuwt (zie ook nadeel storting reserve). | 250 |
Van de ontvangen CDOKE gelden voor 2023 (capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid) beginnen de projecten te lopen, maar resteert voor 2023 nog budget. Dit is gestort in de reserve Duurzaamheid, energie en klimaat (zie ook nadeel bij storting reserve). | 1.235 |
taakveld 3.4 Economische promotie | |
Dit betreft aanloopkosten voor Koningsdag 2024. In 2024 is de begroting van Koningsdag vastgesteld, derhalve is er in 2023 geen begroting opgenomen, waardoor er een nadeel ontstaat. Deze kosten worden in mindering gebracht op de vastgestelde begroting (zie ook voordeel onttrekking reserve). | -82 |
Reservemutaties | |
taakveld 3.1 Economische ontwikkeling | |
Storting reserve Duurzaamheid, klimaat en energie betreft de nog niet uitgeven CDOKE (capaciteit decentrale overheden voor klimaat energie beleid) gelden (zie ook lasten). | -1.235 |
Storting voordelige resultaten (€ 54.000 en € 413.000) van het gesloten systeem van Emmen Vernieuwt (niet uitgegeven budget ontwikkelfonds, resultaat programmabureau, advies en onderzoek, werkbudgetten). | -467 |
Storting niet uitgegeven fonds ontwikkelfonds Emmen Centrum (zie ook lasten). | -250 |
Lagere onttrekking Circulaire Economie (zie ook lasten). | -239 |
Onttrekking reserve Emmen Vernieuwt met betrekking tot reeds gemaakte kosten voor onder andere de ontwikkeling tussen Markt en Weiert en Greenwise Campus. | 177 |
Herstel begrotingsfout AMRD, voortkomend uit BERAPII. | -228 |
taakveld 3.4 Economische promotie | |
Betreft gemaakte aanloop kosten voor Koningsdag 2024 (zie ook lasten). | 82 |