Taakvelden excl. reserves | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Bedragen * € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Inwoners en Bestuur | |||||||||
0.1 Bestuur | 5.778 | 0 | -5.778 | 5.848 | 0 | -5.848 | 6.085 | 45 | -6.040 |
0.2 Burgerzaken | 2.773 | 838 | -1.935 | 3.280 | 1.026 | -2.254 | 3.652 | 1.403 | -2.248 |
Economie en Werkgelegenheid | |||||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 6.920 | 770 | -6.149 | 14.462 | 6.972 | -7.490 | 12.421 | 7.018 | -5.402 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 294 | 6 | -288 | 204 | 6 | -198 | 190 | 2 | -189 |
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 254 | 265 | 12 | 262 | 225 | -37 | 274 | 176 | -98 |
3.4 Economische promotie | 1.767 | 702 | -1.065 | 2.805 | 782 | -2.023 | 2.951 | 812 | -2.139 |
Veiligheid | |||||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 8.074 | 49 | -8.025 | 8.455 | 49 | -8.406 | 8.475 | 61 | -8.414 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.300 | 15 | -2.284 | 3.248 | 493 | -2.755 | 3.644 | 482 | -3.162 |
Onderwijs en Jeugd | |||||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 6.221 | 134 | -6.087 | 5.610 | 134 | -5.476 | 5.374 | 167 | -5.207 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 9.782 | 5.034 | -4.748 | 10.166 | 5.034 | -5.132 | 9.941 | 6.217 | -3.723 |
Bouwen, Wonen en Milieu | |||||||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 5.432 | 4.016 | -1.416 | 5.710 | 4.638 | -1.072 | 6.856 | 4.887 | -1.969 |
5.5 Cultureel erfgoed | 154 | 0 | -154 | 159 | 0 | -159 | 106 | 0 | -106 |
7.2 Riolering | 7.539 | 11.125 | 3.586 | 11.280 | 10.992 | -289 | 12.122 | 10.840 | -1.282 |
7.3 Afval | 12.292 | 16.643 | 4.350 | 12.366 | 16.166 | 3.800 | 11.071 | 15.351 | 4.280 |
7.4 Milieubeheer | 5.174 | 220 | -4.954 | 6.092 | 899 | -5.193 | 5.756 | 1.805 | -3.951 |
8.1 Ruimtelijke Ordening | 2.426 | 0 | -2.426 | 2.678 | 0 | -2.678 | 2.558 | 50 | -2.507 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 4.520 | 4.587 | 67 | 10.526 | 11.174 | 648 | 8.968 | 11.403 | 2.436 |
8.3 Wonen en bouwen | 8.142 | 3.896 | -4.246 | 8.927 | 4.770 | -4.157 | 10.046 | 5.432 | -4.613 |
Inkomensondersteuning | |||||||||
6.3 Inkomensregelingen | 68.487 | 51.781 | -16.705 | 85.156 | 56.108 | -29.048 | 75.079 | 56.338 | -18.740 |
Openbare Ruimte en Verkeer & Vervoer | |||||||||
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 3.683 | 3.683 | 0 | 3.683 | 3.683 | 4 | 4.287 | 4.282 |
2.1 Verkeer en vervoer | 19.776 | 181 | -19.595 | 20.802 | 181 | -20.621 | 19.883 | 723 | -19.160 |
2.2 Parkeren | 3.085 | 232 | -2.854 | 3.174 | 231 | -2.942 | 3.681 | 331 | -3.350 |
2.4 Economische Havens en waterwegen | 13 | 0 | -13 | 13 | 0 | -13 | 19 | 0 | -19 |
2.5 Openbaar vervoer | 109 | 100 | -9 | 100 | 100 | 0 | 447 | 413 | -34 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 12.155 | 366 | -11.789 | 12.073 | 316 | -11.757 | 11.238 | 302 | -10.936 |
7.5 Begraafplaatsen | 1.466 | 835 | -630 | 1.856 | 1.040 | -816 | 1.559 | 943 | -616 |
Sport en Cultuur | |||||||||
5.1 Sportbeleid en activering | 1.244 | 17 | -1.227 | 1.329 | 788 | -541 | 1.339 | 698 | -641 |
5.2 Sportaccommodaties | 10.451 | 2.388 | -8.063 | 12.045 | 2.513 | -9.532 | 12.821 | 2.688 | -10.132 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 6.606 | 11 | -6.595 | 7.067 | 384 | -6.683 | 6.773 | 134 | -6.638 |
5.6 Media | 2.666 | 0 | -2.666 | 3.319 | 653 | -2.666 | 2.879 | 213 | -2.666 |
Sociaal Domein | |||||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 6.736 | 213 | -6.523 | 17.482 | 22.689 | 5.207 | 19.205 | 22.871 | 3.666 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 10.467 | 61 | -10.406 | 13.387 | 111 | -13.277 | 13.315 | 208 | -13.107 |
6.4 WSW en beschutwerk | 25.594 | 0 | -25.594 | 27.574 | 0 | -27.574 | 27.491 | 0 | -27.491 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 13.473 | 725 | -12.748 | 16.308 | 2.231 | -14.077 | 16.685 | 2.322 | -14.362 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 9.797 | 470 | -9.327 | 9.977 | 470 | -9.508 | 10.858 | 431 | -10.427 |
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | 18.226 | 172 | -18.054 | 19.964 | 172 | -19.792 | 19.688 | 115 | -19.573 |
6.71B Begeleiding (WMO) | 6.968 | 0 | -6.968 | 5.746 | 0 | -5.746 | 6.117 | 0 | -6.117 |
6.71C Dagbesteding (WMO) | 3.469 | 0 | -3.469 | 2.096 | 0 | -2.096 | 2.070 | 0 | -2.070 |
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 1.195 | 252 | -943 | 1.022 | 252 | -770 | 900 | 168 | -733 |
6.72A Jeugdhulp begeleiding | 11.194 | 0 | -11.194 | 9.329 | 0 | -9.329 | 9.792 | 0 | -9.792 |
6.72B Jeugdhulp behandeling | 4.180 | 0 | -4.180 | 4.507 | 0 | -4.507 | 5.339 | 0 | -5.339 |
6.72C Jeugdhulp dagbesteding | 1.089 | 0 | -1.089 | 1.375 | 0 | -1.375 | 1.355 | 0 | -1.355 |
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 458 | 0 | -458 | 830 | 0 | -830 | 764 | 0 | -764 |
6.73A Pleegzorg | 3.117 | 0 | -3.117 | 3.175 | 0 | -3.175 | 3.240 | 0 | -3.240 |
6.73B Gezinsgericht | 4.521 | 0 | -4.521 | 7.352 | 0 | -7.352 | 7.008 | 0 | -7.008 |
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 138 | 0 | -138 | 177 | 0 | -177 | 174 | 0 | -174 |
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 6.850 | 0 | -6.850 | 7.383 | 0 | -7.383 | 7.683 | 0 | -7.683 |
6.74B Jeugdhulp crisis-LTA-GGZ verblijf | 2.855 | 0 | -2.855 | 2.251 | 0 | -2.251 | 2.235 | 0 | -2.235 |
6.74C Gesloten plaatsing | 498 | 0 | -498 | 990 | 0 | -990 | 765 | 0 | -765 |
6.81A Beschermd wonen (WMO) | 9.703 | 380 | -9.323 | 9.057 | 380 | -8.677 | 9.193 | 379 | -8.815 |
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 7.438 | 0 | -7.438 | 7.205 | 0 | -7.205 | 7.203 | 27 | -7.176 |
6.82A Jeugdbescherming | 2.486 | 0 | -2.486 | 2.525 | 0 | -2.525 | 2.377 | 0 | -2.377 |
6.82B Jeugdreclasering | 366 | 0 | -366 | 404 | 0 | -404 | 396 | 0 | -396 |
7.1 Volksgezondheid | 5.787 | 0 | -5.787 | 7.265 | 1.037 | -6.228 | 7.701 | 1.691 | -6.010 |
Bedrijfsvoering en Inkomstenbronnen | |||||||||
0.4 Overhead | 40.989 | 4.578 | -36.411 | 44.461 | 5.402 | -39.060 | 46.986 | 6.671 | -40.314 |
0.5 Treasury | 2.395 | 2.188 | -208 | 1.135 | 3.500 | 2.365 | 1.220 | 3.590 | 2.370 |
0.61 OZB woningen | 1.908 | 16.909 | 15.002 | 2.328 | 17.059 | 14.732 | 2.413 | 17.240 | 14.828 |
0.62 OZB- niet woningen | 0 | 11.463 | 11.463 | 0 | 11.813 | 11.813 | 0 | 11.814 | 11.814 |
0.64 Belastingen Overig | 491 | 425 | -66 | 508 | 325 | -183 | 322 | 300 | -22 |
0.7 Algemene uitkering | 381 | 286.050 | 285.669 | 238 | 301.669 | 301.431 | 34 | 301.411 | 301.376 |
0.8 Overige baten en lasten | 6.899 | 290 | -6.610 | 1.962 | 1.115 | -847 | 2.229 | 1.784 | -446 |
0.9 Vennootschapsbelasting | 30 | 0 | -30 | 30 | 0 | -30 | 18 | 0 | -18 |
Totaal | 425.649 | 432.068 | 6.419 | 487.054 | 497.581 | 10.527 | 480.992 | 504.246 | 23.254 |
Reserves taakvelden | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Bedragen * € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Inwoners en Bestuur | |||||||||
0.1 Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 184 | 174 | -9 |
0.2 Burgerzaken | 141 | 220 | 79 | 141 | 220 | 79 | 141 | 220 | 79 |
Economie en Werkgelegenheid | |||||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 1.100 | 537 | -563 | 1.421 | 1.943 | 522 | 3.321 | 1.548 | -1.773 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 100 | 0 | -100 | 100 | 47 | -53 | 100 | 42 | -58 |
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4 Economische promotie | 100 | 0 | -100 | 100 | 1.335 | 1.235 | 100 | 1.416 | 1.316 |
Veiligheid | |||||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijs en Jeugd | |||||||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 64 | 146 | 82 | 64 | 146 | 82 | 64 | 146 | 82 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 5 | 0 | -5 | 5 | 364 | 360 | 5 | 287 | 282 |
Bouwen, Wonen en Milieu | |||||||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 |
7.2 Riolering | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 |
7.3 Afval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.4 Milieubeheer | 306 | 414 | 108 | 306 | 349 | 43 | 306 | -562 | -868 |
8.1 Ruimtelijke Ordening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | -226 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 0 | 0 | 0 | 7.916 | 6.553 | -1.364 | 9.995 | 6.545 | -3.450 |
8.3 Wonen en bouwen | 684 | 440 | -244 | 864 | 90 | -774 | 893 | -42 | -934 |
Inkomensondersteuning | |||||||||
6.3 Inkomensregelingen | 2 | 0 | -2 | -3.360 | 1.205 | 4.565 | 2 | 1.288 | 1.286 |
Openbare Ruimte en Verkeer & Vervoer | |||||||||
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1 Verkeer en vervoer | 0 | 25 | 25 | 0 | 1.727 | 1.727 | 0 | 1.722 | 1.722 |
2.2 Parkeren | 108 | 0 | -108 | 108 | 0 | -108 | 108 | 6 | -102 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 194 | 16 | 194 | 178 |
7.5 Begraafplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 384 | 0 | 384 | 384 |
Sport en Cultuur | |||||||||
5.1 Sportbeleid en activering | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 21 | 58 | 36 |
5.2 Sportaccommodaties | 12 | 125 | 113 | -406 | 175 | 581 | -378 | 173 | 550 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 199 | 199 | 0 | 199 | 199 | 0 | 114 | 114 |
Sociaal Domein | |||||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 21 | 129 | 108 | 12.021 | 345 | -11.676 | 10.091 | 345 | -9.747 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | 1.506 | 1.730 | 224 | 1.506 | 1.730 | 224 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81 Geescaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82 Geescaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 748 | 0 | 748 | 748 |
Bedrijfsvoering en Inkomstenbronnen | |||||||||
0.4 Overhead | 0 | 50 | 50 | 0 | 422 | 422 | 0 | 419 | 419 |
0.61 OZB woningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.62 OZB- niet woningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.64 Belastingen Overig | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.7 Algemene uitkering | 0 | 600 | 600 | 302 | 600 | 298 | 302 | 600 | 298 |
0.8 Overige baten en lasten | 3.400 | 0 | -3.400 | 3.400 | 0 | -3.400 | 3.400 | 2 | -3.398 |
Totaal | 6.143 | 2.984 | -3.159 | 24.488 | 22.911 | -1.577 | 30.404 | 21.652 | -8.752 |