Voor u ligt de jaarrekening 2023. In deze jaarrekening leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid van vorig jaar.
In deze jaarrekening zitten twee belangrijke elementen, zoals ook aan de orde geweest bij de bespreking van Berap 2. We hebben in de begroting 2023 onze ambitie neergelegd en op een aantal onderdelen is dat (nog) niet gelukt, waarvan het grootste onderdeel het openbaar gebied is. Omdat daar we wel die inhaalslag willen maken komen we daar met resultaatsbestemmingsvoorstellen op terug en hebben we ook capaciteit ingezet om dat te bereiken. Tegelijkertijd is er sprake van een financieel voordelig saldo onze financiële kengetallen verder verbeteren. De grootste onderdelen zijn.
Een voordeel van € 3,3 mln. als gevolg van minder verstrekte uitkeringen in het kader van de Participatiewet. Dat komt omdat we hier behoedzaam begroten en de realisatie lager is uitgevallen dan de verwachting;
- Een voordeel van € 2,6 mln. als gevolg van een correctie op de debiteurenstand Participatiewet. Deze eenmalige correctie vloeit voort uit de jaarrekeningcontrole 2022;
- Een voordeel van € 1,8 mln. als gevolg van niet uitgegeven budget voor wegenonderhoud. Als gevolg van krapte op de markt van ingenieurs- en adviesbureaus en aannemers is het in 2023 niet gelukt om het volledige budget uit te geven;
- Een nadeel van 1,9 mln. op jeugdhulp als gevolg van onder andere correcties uit voorgaand jaar en volumestijging;
Een verdere analyse van het aanvullende voordeel ten opzichte van Berap II 2023 wordt in H2 Financiële verantwoording verder uitgewerkt.
In dit hoofdstuk gaan we kort in op het financiële resultaat, en wat we in het afgelopen jaar hebben bereikt.