In de bijgestelde begroting werd uitgegaan van een voordelig resultaat van € 8,95 mln. De afwijking van de jaarrekening ten opzichte van de bijgestelde begroting is € 5,6 mln. voordelig. Het totale resultaat van de jaarrekening 2023 is € 14,5 mln. voordelig.
In onderstaand overzicht is op hoofdlijnen weergegeven in hoeverre de baten en lasten en reservemutaties afwijken ten opzichte van de bij Berap II bijgestelde begroting. Vervolgens is aangegeven wat de belangrijkste afwijkingen zijn. Voor een uitgebreidere analyse wordt verwezen naar bijlage B waar per programma een analyse is opgenomen van de verschillen groter dan € 70.000.
bedragen x € 1.000 | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Afwijking |
|---|---|---|---|
Lasten | 487.054 | 480.992 | 6.061 |
Baten | 497.581 | 504.246 | 6.665 |
Saldo van baten en lasten | 10.527 | 23.254 | 12.727 |
Storting in reserves | 24.488 | 30.404 | -5.916 |
Onttrekking aan reserves | 22.911 | 21.652 | -1.260 |
Resultaat | 8.950 | 14.502 | 5.551 |
Prog. | Omschrijving | Bedrag | V/N |
|---|---|---|---|
x 1 mln. | |||
4 | Vrijval middelen van het onderwijsachterstandenbeleid | 0,6 | V |
6 | Minder kwijtscheldingen, lagere besteding bijzonder bijstand | 1,1 | V |
6 | Er zijn minder uitkeringen verstrekt in het kader van de Participatiewet | 3,3 | V |
6 | Correctie jaarrekening 2022 beginstand debiteuren Participatiewet | 2,6 | V |
7 | Positief resultaat wegenonderhoud door niet uitgegeven budget (naar 2024) | 1,8 | V |
7 | Hogere lasten gladheidsbestrijding | 0,7 | N |
7 | Minder lasten bij openbaar groen door opschorten aanbestedingen (2024) | 0,9 | V |
8 | Hogere onderhoudskosten sporthallen en zwembaden | 0,6 | N |
9 | Resultaat Jeugdhulp ZIN / Transformatiebudget door volumestijging | 1,9 | N |
10 | Resultaat bedrijfsvoering/overhead | 1,3 | N |
10 | Overige baten en lasten | 0,4 | V |
div | Overige posten (per saldo) | 0,6 | N |
Totaal | 5,6 | V |